1 00:00:00,000 --> 00:00:02,000 COMPRAS A LA DIRECCIÓN GENERAL. 2 00:00:02,000 --> 00:00:08,000 Apartado de la plataforma CEDE donde realizar las solicitudes de compra de libros con cargo a la Dirección General. 3 00:00:08,000 --> 00:00:15,000 Se accede desde el menú lateral seleccionando la opción GESTIÓN ECONÓMICA, COMPRAS, DIRECCIÓN GENERAL, 23. 4 00:00:15,000 --> 00:00:18,000 SOLICITUDES. CREAR UNA NUEVA SOLICITUD. 5 00:00:18,000 --> 00:00:26,000 Para iniciar una nueva solicitud debe presionar el botón NUEVA SOLICITUD ubicado al final de la primera tabla, DOTACIÓN ECONÓMICA. 6 00:00:26,000 --> 00:00:32,000 Luego de presionarlo le dirigirá a una nueva pantalla donde iniciará el proceso de crear solicitud. 7 00:00:32,000 --> 00:00:35,000 Este se encuentra dividido por pasos en la siguiente forma. 8 00:00:35,000 --> 00:00:37,000 PASO 1. SELECCIÓN DE SOLICITUD. 9 00:00:37,000 --> 00:00:43,000 En esta pantalla se expande un desplegable donde se podrá seleccionar el tipo de solicitud a realizar. 10 00:00:43,000 --> 00:00:48,000 Luego de seleccionar una opción se debe presionar el botón CREAR SOLICITUD para ir al siguiente paso. 11 00:00:48,000 --> 00:00:51,000 PASO 2. SUBIDA DE PRESUPUESTOS. 12 00:00:51,000 --> 00:00:57,000 En esta pantalla podrá ver dos formularios. El primero de ellos para rellenar los datos del proveedor. 13 00:00:57,000 --> 00:01:00,000 En primer lugar debe ingresar el CIF o el NIF del proveedor. 14 00:01:00,000 --> 00:01:07,000 En el caso de que el proveedor ya se encuentre almacenado en la plataforma CD, se autorrellenará el resto de información. 15 00:01:07,000 --> 00:01:10,000 De no ser así, se habilitarán los campos para que pueda rellenarlos. 16 00:01:10,000 --> 00:01:18,000 Una vez haya cumplimentado todos los datos del proveedor, se habilitará el segundo formulario donde debe ingresar los datos del presupuesto. 17 00:01:18,000 --> 00:01:26,000 Una vez rellenados los datos del presupuesto, debe presionar el botón SUBIR PRESUPUESTO para cargar el documento con el presupuesto enviado por el proveedor. 18 00:01:26,000 --> 00:01:32,000 Si todos los datos del proveedor y presupuesto son correctos, se habilitará el botón AÑADIR PRESUPUESTO, 19 00:01:32,000 --> 00:01:39,000 el cual al presionar guardarán los datos y se mostrarán en la tabla al final de la pantalla llamada PRESUPUESTOS GUARDADOS. 20 00:01:39,000 --> 00:01:45,000 En esta tabla podrá ver la información rellenada. Además tendrá las opciones de descargar o eliminar el documento. 21 00:01:45,000 --> 00:01:52,000 Para ir al siguiente paso debe subir al menos tres presupuestos. Esto habilitará el botón SELECCIONAR PRESUPUESTO ENVIAR. 22 00:01:52,000 --> 00:01:55,000 Paso 3. Selección de presupuesto a solicitar. 23 00:01:55,000 --> 00:02:00,000 En el siguiente paso se muestra una tabla con los datos de cada uno de los presupuestos subidos. 24 00:02:00,000 --> 00:02:05,000 En ella se debe indicar cuál es el presupuesto seleccionado por el centro para realizar la solicitud. 25 00:02:05,000 --> 00:02:10,000 Para ello debe presionar uno de los círculos mostrados en la columna SELECCIONAR. 26 00:02:10,000 --> 00:02:16,000 Si alguno de los círculos no se muestra, quiere decir que el presupuesto no cumple las condiciones para seleccionarlo. 27 00:02:16,000 --> 00:02:22,000 Una vez seleccionada una solicitud se habilitará el botón SUBIR MEMORIA para pasar al siguiente paso. 28 00:02:22,000 --> 00:02:25,000 Paso 4. Subir memoria justificativa. 29 00:02:25,000 --> 00:02:33,000 En este paso debe subir en formato PDF una memoria justificativa la cual habrá firmado digitalmente a través de la aplicación autofirma. 30 00:02:33,000 --> 00:02:37,000 Para subir la memoria debe presionar el botón SUBIR MEMORIA JUSTIFICATIVA. 31 00:02:37,000 --> 00:02:44,000 Una vez cargada la memoria se habilitará el botón ENVIAR SOLICITUD, el cual enviará la solicitud a evaluación de autorización. 32 00:02:44,000 --> 00:02:49,000 Luego de enviar la solicitud en la pantalla se mostrará el resumen de los solicitados. 33 00:02:49,000 --> 00:02:53,000 También podrá ver las fechas y los estados de la solicitud. 34 00:02:53,000 --> 00:02:56,000 Estado y notificación al proveedor. 35 00:02:56,000 --> 00:03:04,000 Al obtener respuesta de una solicitud se resaltará en color rojo la opción COMPRAS DIRECCIÓN GENERAL en el menú ACCEDE EXPRESS de la pantalla principal. 36 00:03:04,000 --> 00:03:12,000 Por otro lado, al ingresar en la pantalla principal de COMPRAS DIRECCIÓN GENERAL verá las solicitudes respondidas con la tipografía en color azul. 37 00:03:12,000 --> 00:03:20,000 Y en caso de aprobada se habilitará el botón NOTIFICAR PROVEEDOR para enviar el mail de notificación al proveedor seleccionado. 38 00:03:23,000 --> 00:03:24,000 Certificado. 39 00:03:24,000 --> 00:03:38,000 Una vez la dirección general reciba la factura del proveedor, notificará el centro a través de la plataforma ACCEDE, donde se bloqueará el acceso a la misma hasta que el representante del centro firme el certificado donde confirma la recepción del material solicitado. 40 00:03:38,000 --> 00:03:45,000 Para ello la plataforma le mostrará una pantalla que contendrá una tabla con todas las facturas recibidas y un botón para ir al proceso de firma. 41 00:03:45,000 --> 00:03:50,000 Una vez realizada la firma de todos los certificados se volverá a habilitar la plataforma.